BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

42 684 415

-7,27%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 014

-7,90%

do roku 2022

5 617

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

397

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 605

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

416

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Jaworze w 2023 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie ponad 12,7 mln zł stanowiły 29,8% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT spadły o prawie 3,7 mln zł, czyli 22,4%. Drugie istotne co do wielkości źródło dochodów stanowiły wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, które w 2023 r. wyniosły 9,7 mln zł, tj. 22,7% dochodów ogółem. Wpływy z podatku od nieruchomości, były trzecim najistotniejszym źródłem dochodów gminy i zostały zrealizowane na poziomie blisko 5,0 mln zł. Tym samym w strukturze dochodów stanowiły 11,6%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 77,1% wszystkich wpływów. Ważnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości prawie 2,7 mln zł i były piątym co do wielkości źródłem dochodów gminy.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Jaworze w 2023 r.

Dochody Gminy Jaworze w 2023 r. 

Dochody podatkowe Gminy Jaworze w 2023 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

40 566 706

-15,82%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

5 716

-16,39%

do roku 2022

5 470

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

 246

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-195 323

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

273 054

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Gmina Jaworze najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Łącznie z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą, na zadania oświatowe przeznaczono ponad 17,3 mln zł, co stanowiło 42,8% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. kosztowało blisko 7,5 mln zł, co stanowiło 18,4% wydatków gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ponad 5,1 mln zł. Istotne były również wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, które wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i opłatami za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na realizację zadań z tego zakresu wydano łącznie ponad 4,4 mln zł, co stanowiło 10,9% budżetu gminy.

Wydatki Gminy Jaworze w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.

12 623 376

-8,94%

do roku 2022

2 117 709

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

1 043 327

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

29,57%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

69 401

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Jaworze na koniec 2023 r. wyniosło niewiele ponad 12,6 mln zł i stanowiło 29,6% wykonanych dochodów. W stosunku do roku poprzedzającego, zadłużenie gminy spadło o ponad 1,2 mln zł, a w relacji do dochodów ogółem był to spadek o 0,53 pp. Gmina sprawnie obsługiwała swoje zadłużenie, co pozwalało na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Jaworze wg ostatniej zmiany w 2023 r.